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关于进一步规范和加快推进全校资产清查工作的通知
日期:2016-05-16 08:49:41  发布人:adminhqc  浏览量:42
 

院属各部门:

       按照上级部门要求,全面摸清家底,真实完整地反映单位资产状况的要求,按照王书记“是多少就是多少,以前弄错了的就要改过来”的指导思想,学校所需解决的问题第一步是把实实在在有的资产全面清查出来,实事求是地反应是多少就是多少。鉴于资产清查中进展缓慢,清查实物过程中存在一些具体问题亟待解决的情况,学校于2016年5月12日下午专门召开了资产清查推进会,按照会议精神,特发通知如下:

         一、2015年12月31日为资产清查基准日,按照属地原则和”谁使用、谁负责,谁管理、谁负责”的原则,各部门对所在部门所有资产全面进行清查和登记,做到不漏、不重、不错。

        二、对所有已清点的实物进行贴标签(包含原有资产编码、物品名称、存放地点、使用人)。对照实物和资产台帐数据进行帐实核对,对有帐有物的进行无盈亏处理、有帐无物的进行盘亏处理、有物无帐的必须进行盘盈处理三种情况进行详细登记。(盘盈信息越详细越好。资产清查办公室对各部门清查情况进行核查的过程中,如发现有物无帐不进行盘盈处理的,将追究相关人员责任)。(2016年5月24日下班前)
        三、各部门将清查完的数据台帐纸质版本由部门负责人签字盖章后,交资产清查办公室。(2016年5月24日下班前)
        四、资产清查办公室汇总所有清查信息,盘亏盘盈信息核对。按照金财软件资产管理要求进行分类编码。后勤处将各分类编码一一对应资产编码分配到各部门,各部门对应清查实物时所贴临时标签张贴财政分类新标签。(2016年6月10日前)

 五、各部门对各种闲置固定资产和积压物品以及待报废处理的设备、物资,根据各部门提出的调配、报废申请,按照程序审批后进行处理,原则是先调配后报废。(2016年6月10日前)

 六、资产清查办公室根据资产办入帐时间范围,核查会计凭证,补录资产数据凭证信息。(2016年5月24日前)

 七、根据完整的资产清查台帐,与金财软件财务数据核对,找出差距,对资产清查结果进行分析汇总,并形成资产管理信息数据库及资产清查结果分析报告。

 八、学院妥善处理资产盘盈、盘亏问题,进行账务数据调整,确保调整后的资产数据与财政账务数据相符。

 九、会计师事务所同时完成对本次资产清查范围内的资产和财务情况专项审计,并出具专项审计报告。

特此通知。

                                                                 湖南交通职业技术学院

                                                                     资产清查办公室

                                                                       2016年5月13日

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